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中共欽州市欽南區委員會臺灣工作辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

來源: 中國共產黨欽州市欽南區委員會臺灣工作辦公室 發布時間:2019-03-20 【字體: 【打印】

  

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、國有資本經營預算表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府采購表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

一、我辦預算單位的構成

二、局機關運行經費預算安排情況

三、政府采購預算安排情況

四、國有資產的總體情況

五、50萬元以上項目預算績效說明

第五部分:名詞解釋

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能:欽南區臺辦既是黨委的工作機構,又是政府工作機構,主要工作職責是徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針、政策;組織、指導、管理欽南區對臺工作;檢查督促欽南區各鎮(街道、場)、各部門執行黨中央、國務院對臺工作方針、政策和指示;研究臺灣形勢和對臺工作中政策性問題,及時提出意見和建議;組織、協調有關部門依法研究歸口管理涉臺法律事務;歸口管理來欽南區臺胞的接待及捐贈工作;協調和指導欽南區驛經濟工作和欽臺兩地文化、體育、科技、衛生等方面交流交往工作和事務;指導和協管欽南區臺資企業;歸口管理欽南區對臺宣傳、涉臺教育工作;負責對臺灣中、上層重點人物的調查建檔、聯系工作;負責協調處理欽南區涉臺重要活動和重要事件;指導欽南區各民主黨派、工商聯和其它群眾團體做好有關對臺方針政策等涉臺的重點人物、重要活動、重要事件工作;完成欽南區委、區政府以及上級臺辦交給的其他任務。

二、機構設置情況:機構設置只有一個,單位性質屬于行政單位。

三、人員構成及編制現狀:干部職工6人,其中在職3人,退休3人。機構編制數2人,超編1人。

 

第二部分:欽南區臺辦(含所屬事業單位)2019年部門預算及“三公”經費預算報表(報表見附件)

    一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、國有資本經營預算表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府采購表

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算50.95萬元,同比增加3.92萬元,增長8.34 %。其中:

一般公共預算撥款50.95萬元,同比增加3.92 萬元,增長8.34%其中:本級經費撥款50.95萬元,中央、自治區市補助撥款(上級補助)0萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元。

2019年無政府性基金預算撥款。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比無增減。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比無增減。

上年結轉收入0萬元。

2019年收入預算總體增加的主要原因:是屬于基本支出增加,基本支出屬于人員工資福利支出增加。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算50.95萬元,其中:基本支出47.60萬元,占支出總預算的93.42%,同比增加4.92萬元,增長11.53%;項目支出3.35萬元,占支出總預算的6.58 %,同比減少1萬元,下降22.99%支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 類,其中:

1)一般公共服務科目支出預算39.3萬元,占支出總預算77.13%,同比增加3.27萬元,增長9.08 %。

2)社會保障和就業科目支出預算5.5萬元,占支出總預算10.79%,同比增加0.11萬元,增長2.04%。

3)醫療衛生與計劃生育科目支出預算2.85萬元,占支出總預算5.59%,同比增加0.26萬元,增長10.04%。

4)住房保障科目支出預算3.3萬元,占支出總預算6.49%,同比增加0.28萬元,增長9.27%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算47.6萬元,占支出總預算的93.42%,同比增加4.92萬元,增長11.53 %

工資福利支出預算42.27萬元,占基本支出預算88.8%,同比增加4.37萬元,增長11.53%。

商品和服務支出預算5.09萬元,占基本支出預算10.69%,同比增加0.48萬元,增長10.41 %。

對個人和家庭的補助支出預算0.24萬元,占基本支出預算的0.51%,同比增加0.06萬元,增長33.33%。

2)項目支出預算。

項目支出預算3.35萬元,占支出總預算的6.58%,同比減少1萬元,下降22.99 %

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比無增減。

商品和服務支出預算3.35萬元,占項目支出預算 100%,同比減少1萬元,下降22.99%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算的 0%,同比無增減。

其他資本性支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比無增減。

二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出預算50.95萬元,其中:

基本支出預算47.60萬元,項目支出預算3.35萬元。具體支出預算如下:

1.行政運行35.95萬元,其中:基本支出35.95萬元,項目支出0萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2. 臺灣事務3.2萬元,全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。如對臺專項工作、對臺工作情況調查和公共機構節能工作經費共三個項目。

3.  其他共產黨事務支出0.15萬元。全部是項目支出預算。主要用于為局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。如黨建工作經費1個項目。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出5.5萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按行政機關事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養老保險。

5.行政單位醫療2.85萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

6.住房公積金3.3萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

2019年沒有使用政府性基金財政撥款按排的支出。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0萬元,比2018年預算0萬元無增減。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比無增減。

2.公務接待費2019年預算0萬元,同比無增減。

3.公務用車費2019年預算0萬元,同比減少無增減。其中:

1)公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比無增減 %

2)公務用車購置2019年預算0萬元,同比無增減。

 

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

(一)欽南區臺辦預算單位的構成。

欽南區臺辦2019年的部門預算由辦本級1個單位構成。

(二)本辦機關運行經費預算安排情況。

行政運行35.95萬元,全部是基本支出預算。主要用于本辦機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

2019年政府采購預算 0萬元,同比無增減,其中:集中采購 0萬元,占政府采購預算的 0%,同比無增減;分散采購預算 0 萬元,占政府采購預算的 0 %,同比無增減。

政府采購資金類型:一般公共預算撥款 0萬元,上年結余收入安排 0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算 0萬元,工程類采購預算 0萬元。

(四)國有資產的總體情況。

根據欽南區公務用車制度改革方案相關規定,核定我辦保留的公務用車編制為 0 輛,其中:局本級核定公務車編制 0輛,實有車輛 0輛。

(五)50萬元以上項目預算績效說明。

我辦2019年部門預算50萬元以上項目 0個,按欽南區財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款 0 萬元,其中:局本級0個績效考核項目。

 

第五部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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